그룹 SDV 전환에 맞는 차량SW의 구조적 변화 ..

• 011Q26 매출액은 9,357억원으로 전년 동기 대비 12.3% 증가하며 시장 기대치에 부합했다.
• 02SI 부문 매출은 3,568억원으로 전년 동기 대비 19.1% 증가했고 ITO 부문 매출은 3,810억원으로 전년 동기 대비 11.7% 증가했다.
• 03차세대 ERP 구축과 그룹사 대상 클라우드 서비스 공급 등 고부가가치 프로젝트 비중 증가가 매출 성장에 기여했다고 본다.
• 041Q26 차량SW 부문 매출은 1,979억원으로 전년 동기 대비 2.9% 증가에 그치며 성장 둔화 흐름이 지속됐다고 본다.
• 051Q26 영업이익은 212억원으로 전년 동기 대비 20.6% 감소했고 영업이익률은 2.3%로 하락했으며, 이는 프로젝트 비용 부담과 차량SW 매출 둔화 영향이라고 설명한다.

• !차량SW 부문에서 일부 프로젝트 매출 이연과 완성차 판매 감소, 네비SW 탑재 사양 판매 둔화가 발생할 수 있다고 본다.
• !영업이익은 프로젝트 제반 고정비용 반영과 임금 상승 등으로 변동될 수 있다고 본다.

1Q26 매출액은 9,357억원으로 전년 동기 대비 12.3% 증가했으며 시장 기대치에 부합했다. 다만 영업이익은 212억원으로 20.6% 감소하고 영업이익률은 2.3%로 하락했는데, 프로젝트 비용 부담과 차량SW 매출 둔화 영향이 반영됐다. 차량SW 부문 매출은 1,979억원으로 2.9% 증가에 그쳤다.