이번 성수기 주인공, It’s me161890

• 012분기 연결 매출액은 830억원으로 전년 대비 13% 증가하고 영업이익은 96.6억원으로 전년 대비 32% 증가할 것으로 예상된다
• 02한국 법인 매출액은 410억원, 영업이익은 64.1억원, 영업이익률은 15.5%로 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 전망이다
• 03상위 고객사를 중심으로 선/스킨케어 전반의 오더 볼륨이 확대되어 연초 예상 대비 매출 성장률이 높아졌다
• 04수주 흐름이 3분기까지 QoQ로 견조하게 유지되어 2분기가 실적 피크였던 과거와 다른 흐름이 예상된다
• 051위 고객사는 1분기 대비 YoY 성장률이 80% 이상을 기록했고, 2분기에도 선케어 성수기 효과와 스킨케어 매출 확대가 함께 나타나 견조한 흐름으로 이어질 전망이다
• 06유통사 PB 브랜드는 미국 오프라인 확대와 인바운드 효과로 양호한 성과를 기록했을 것으로 전망된다
• 07글로벌 MNC 향 물량은 유통 커버리지 확대에 힘입어 1분기와 유사한 수준으로 전망되며 하반기에는 추가 SKU 확대가 기대된다
• 08작년 부진했던 방판 브랜드가 2026년에 신제품 효과 등을 바탕으로 YoY 성장 중인 점도 긍정적

• !미국 매출은 160억원으로 YoY -13%이고 영업적자는 30억원으로 지속될 것으로 제시되어 외형 대비 수익성 악화 리스크가 남아 있다
• !중국 매출은 549억원으로 YoY 10% 증가하고 영업이익은 6.7억원으로 YoY 10% 증가하는 것으로 추정된다

2분기 연결 매출은 830억원으로 전년 대비 13% 증가하고 영업이익은 96.6억원으로 32% 증가가 예상된다. 한국 법인 매출은 410억원, 영업이익 64.1억원으로 영업이익률은 15.5%를 기록하며 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 전망이다. 상위 고객사를 중심으로 오더 볼륨이 확대되고 수주 흐름은 3분기까지 견조한 편이다.