높아지는 ODM 사업가치265740

• 012분기 연결 매출은 전년 동기 대비 58% 성장할 것으로 전망된다.
• 022분기 연결 영업이익은 전년 동기 대비 55% 성장할 것으로 전망된다.
• 03ODM 사업 매출은 주요 고객사 주문이 1분기 대비 20% 이상 증가하는 개선 흐름을 보이고 있다.
• 04상위 고객사 다수의 매출 비중이 높으며 신규 고객사 매출 증가로 매출 순위가 상승했다.
• 05원료/소재 사업은 전년 대비 높은 베이스를 바탕으로 2분기에도 20% 이상 증가세가 지속될 것으로 예상된다.

• !세라마이드 등 주요 원료 제품군은 매출 구성에서 큰 비중을 차지하고 있으나 해당 구성의 변화나 시장 변동 위험은 명시되어 있지 않다.
• !주요 고객사 의존도 및 신규 고객사 확대에 따른 매출 편차 위험 가능성은 시사되지만 구체적 위험 수치는 제시되지 않았다.
• !해외 매출의 변동성이나 공급망 이슈에 대한 명시적 리스크 언급은 없다.

2분기 연결 매출은 전년 동기 대비 58% 증가가 전망되며, 영업이익은 55% 증가가 예상된다. ODM 매출은 주요 고객사 주문이 1분기 대비 20% 이상 증가하는 흐름이며, 원료/소재 부문의 성장도 2분기에도 20% 이상 지속될 전망이다. 다수의 상위 고객사 비중 확대와 신규 고객사 매출 증가로 매출 순위가 상승할 가능성이 있다.