아쉬운 1분기, 기대되는 26년

• 01리포트는 연결 기준 1분기 매출액이 1조 1,004억원으로 전년 대비 30.7% 증가할 것으로 전망했다.
• 02리포트는 연결 기준 1분기 영업이익이 3,015억원으로 전년 대비 101.8% 증가할 것으로 전망했다.
• 03리포트는 신규 시밀러 품목의 매출 비중 증가가 수익성에 기여하지만, 미국 공장 인수와 관련된 일회성 비용이 영업이익을 컨센서스보다 낮게 만들 것으로 예상했다.
• 04리포트는 미국 뉴저지 공장 잔여 생산능력에서 동사 품목을 생산하기 위한 밸리데이션 관련 비용이 일회성 비용으로 반영된다고 설명했다.
• 05리포트는 신규 시밀러 5종의 매출액이 1Q26에 1,788억원으로 4Q25의 1,819억원과 유사한 수준을 유지할 것으로 예상했다.
• 06리포트는 2H26에 옴리클로 등 미국 시장 출시가 예정되어 있어 매출 확대가 예상된다고 밝혔다.

• !리포트는 영업이익이 컨센서스를 하회할 수 있으며, 그 이유로 미국 공장 인수에 따른 일회성 비용 영향을 제시했다.
• !리포트는 미국 뉴저지 공장 잔여 생산능력 관련 밸리데이션 비용이 추가 부담으로 작용할 수 있다고 언급했다.

1분기 연결 매출은 1조 1,004억원으로 전년 대비 30.7% 증가, 영업이익은 3,015억원으로 전년 대비 101.8% 증가가 전망됐다.

다만 미국 공장 인수 및 뉴저지 공장 잔여 생산능력의 밸리데이션 관련 일회성 비용이 영업이익을 컨센서스 대비 낮출 수 있다는 점이 제시됐다.