분기마다 확인될 자회사 손익 개선세

• 011Q26 매출액은 2,861억 원으로 전망된다.
• 021Q26 영업이익은 81억 원으로 전망된다.
• 031Q26 실적은 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다.
• 04자회사 EVSIS의 손익 개선 추세가 이어지며 1Q26 영업이익이 전년 대비 16.6% 증가할 것으로 전망된다.
• 05그룹사 관련 본업 이익 체력은 분기 약 150억 원 수준을 유지할 것으로 전망된다.

• !환경부 사업 수주로 흑자로 전환했던 전분기 대비로 재차 적자 전환이 불가피하다고 파악된다.
• !칼리 법인의 적자폭은 인력 감축 정책으로 감소할 것으로 예상되지만 현재 적자 30~50억 원 수준이 언급된다.

1Q26 매출액은 2,861억 원, 영업이익은 81억 원으로 전망되며 실적은 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다.

자회사 EVSIS의 손익 개선 추세가 이어져 전년 대비 영업이익이 16.6% 증가할 것으로 보며, 분기 본업 이익 체력은 약 150억 원 수준으로 전망된다.

다만 환경부 사업 수주로 흑자로 전환했던 전분기 대비 재차 적자 전환이 불가피하다고 보며, 칼리 법인 적자는 30~50억 원 수준으로 언급된다.