REPORT · 유진투자증권
1Q26P Review: 반도체 부품, 에프터 마켓 강..388210
박종선 · 애널리스트2026-05-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 220,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 011분기 연결 기준 매출액은 441억원이고 영업이익은 135억원으로 전년동기 대비 각각 19.1%, 6.2% 증가하여 분기 최대 매출과 함께 높은 수익성을 유지했다.
- 02실리콘 파츠 제품의 매출은 전년동기 대비 17.2% 증가하며 실적 성장을 견인했다.
- 03고순도 Si Parts 수요는 초미세 공정 진전과 함께 수율 확보를 위한 필요가 확대되며 2023년부터 2031년까지 연평균 7.0% 증가할 것으로 전망된다.
- 04After Market 기반 조달 시장이 부각되는 가운데, S사에 1차 협력사로 등록된 이후 2023년부터 실리콘 파츠 제품을 안정적으로 공급하며 실적 성장을 주도했다.
- 05영업이익률은 고객 다변화와 R&D 및 인원 충원에 따른 인건비·R&D 비용 증가 영향으로 1Q25A의 34.3%에서 1Q26P의 30.6%로 하락할 것으로 제시됐다.
리스크
- !인건비와 R&D 비용 증가로 인해 영업이익률이 낮아질 수 있다는 점이 언급됐다.
- !고객 다변화와 비용 증가에 따라 수익성 변동이 발생할 수 있다는 점이 포함됐다.
본문
1분기 연결 매출액은 441억원, 영업이익은 135억원으로 전년동기 대비 각각 19.1%, 6.2% 증가했으며 높은 수익성을 유지했다. 실리콘 파츠 매출이 전년동기 대비 17.2% 증가하며 성장을 견인했으나, 인건비·R&D 비용 증가 영향으로 영업이익률은 34.3%에서 30.6%로 낮아질 전망이다.
이 리포트, 어떻게 보세요?
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
관련 종목
씨엠티엑스388210
본 내용은 투자 참고용 정보이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 요약·분석은 BriefEdge가 자체 작성한 것으로 원문과 차이가 있을 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 원문은 출처 링크에서 확인하세요. 자세히